Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 

oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /

 

 

Zwiąksza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.156.000,-

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.114.900,-

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze 1.114.900,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 18.918,-

§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14.187,-

§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.731,-

Rozdział 80110 - Gimnazja 22.182,-

§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16.634,-

§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.548,-

 

 

 

 

Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 590.000,-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 90.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000,-

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 500.000,-

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 450.000,-

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych 50.000,-

 

 

Zwiąksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.746.000,-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 40.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych 40.000,-

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.664.900,-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 35.340,-

§ 4260 - Zakup energii 245.800,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych 468.720,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 806.252,-

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.008,-

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 1.680,-

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 3.600,-

§ 4430 - Różne opłaty i składki 9.500,-

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT 7.500,-

§ 4610 - Koszty postępwania sądowego i prokuratorskiego 7.500,-

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 4.000,-

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000,-

§ 6010 - Wydatki na zakup i objącie akcji, wniesienie wkładów do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 18.918,-

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 780,-

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 260,-

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 135,-

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 45,-

§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 6.960,-

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.320,-

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.083,-

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 362,-

§ 4308 - Zakup usług pozostałych 5.229,-

§ 4309 - Zakup usług pozostałych 1.744,-

Rozdział 80110 - Gimnazja 22.182,-

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.036,-

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 346,-

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 178,-

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 60,-

§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 9.090,-

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.032,-

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.080,-

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 360,-

§ 4308 - Zakup usług pozostałych 5.250,-

§ 4309 - Zakup usług pozostałych 1.750,-

 

 

Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:

- załącznik nr 1 do uchwały, Dochody budżetu gminy na 2008r. otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

- załącznik nr 2 do uchwały, Wydatki budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2008r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 7 do uchwały, Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 8 do uchwały, Dotacje podmiotowe w 2008 r. otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

 

 

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 14.190.942-zł

- po stronie wydatków 18.392.642,-zł

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 

Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszej uchwale zostają dokonane zmiany wynikające z połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Sztolni Walimskich a utworzeniu nowej samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Turystyki.

Dokonana zmiana powoduje, że należy skorygować załącznik nr 2 czyli wydatki, załącznik nr 3 zadania inwestycyjne oraz załącznik nr 8 czyli dotacje podmiotowe.

W załącznikach tych następuje zmiana nazwy z GOK na CKiT natomiast kwoty dotacji pozostają bez zmian.

 

Uchwała dotycząca przekształcenia zakładu budżetowego ABK w spółkÄ? z o.o. powoduje również konieczność dokonania zmian w budżecie.

Wszystkie dochody i wydatki zakładu budżetowego stają się dochodami i wydatkami budżetu gminy dlatego zwiąkszone zostają planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.114.900,-zł oraz zwiąkszone planowane wydatki o kwotę 1.614.900,-zł, zostaje zlikwidowana dotacja przedmiotowa w kwocie 450.000,- oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000,-zł.

Po stronie planowanych wydatków zostaje zapisana kwota 51.000,-zł jako objącie przez gminę udziałów w spółce.

Zwiąkszone wydatki łącznie na kwotę 1.746.000,-zł dotyczą wydatków na drogi gminne w zakresie remontów bieżących 40.000,-zł, całości wydatków rzeczowych jakie muszą być poniesione aby prawidłowo funkcjonowała gospodarka mieszkaniowa 1.664.900,-zł oraz zwiąkszenia w oświacie w kwocie 41.100,-zł.

Przekształcenie zakładu budżetowego na spółkÄ? powoduje również zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej i są to załącznik nr 1, 2, 3, 7.

Ponadto zmniejszone zostają planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,-zł na remonty most ulica Piastowska i most ulica Wyszyńskiego, nie są to zadania inwestycyjne. Realizując natomiast te zadania należy zwiąkszyć o kwotę 40.000,-zł planowane wydatki na zakup usług remontowych w drogach gminnych, 49.000,-zł przeznaczyć na remont pomieszczeń OPS oraz 1.000,-zł na zwiąkszenie udziałów w spółce.

Poza omówionymi zmianami dochody i wydatki zostają zwiąkszone o kwotę 41.100,-zł

z tytułu realizacji ostatniego etapu Programu SMOK . Tak jak w roku poprzednim zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Jugowicach i Gimnazjum w Walimiu. Zwiąkszenie odpowiednio wynosi 18.918,-zł oraz 22. 182,-. W wydatkach kwoty zostały rozpisane na poszczególne paragrafy takie jak wynika z umowy i harmonogramu.

 

 

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 14.190.942,-zł a po stronie wydatków 18.392.642,-zł.

 

 

Sporządził: LM